2019年潍坊市工程

技师学院部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

 

第二部分 2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府采购预算表

 

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

三、财政拨款收支情况

四、一般公共预算支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、政府性基金预算支出情况

七、重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、主要职能

潍坊市工程技师学院的主要职能是为经济建设培养实用技术人才、高考升学和社会化技能培训,培养层次包括预备技师、高级技工、中级技工。

二、机构设置

学院为正县级事业单位,内部机构有办公室、人事科、实习科、学生科、政教科、继续教育科、财务科、总务科、保卫科10个科室和汽车工程系、数控工程系、电气工程系、商务工程系、现代农业系、纺织工程系、信息工程系、预科部8个系部,均为正科级规格。

三、部门预算单位构成

潍坊市工程技师学院部门预算包括:潍坊市工程技师学院本级预算。

潍坊市工程技师学院2019年部门预算编制范围单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

潍坊市工程技师学院

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2019年部门预算表

部门公开表1

 

 

 

部门收支总体情况表

 

 

 

单位:万元

收          入

支         出

项      目

预算数

项      目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

6216.00 

教育支出

6416.00 

二、政府性基金预算拨款收入

 

 

 

三、财政专户管理资金

200.00 

 

 

四、事业收入

 

 

 

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

6416.00 

本年支出合计

6416.00 

七、上级补助收入

 

 

 

八、附属单位上缴收入

 

 

 

九、上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 

收   入   总   计

6416.00 

支   出   总   计

6416.00 

 

 

部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

上年结转

 

合计

6416.00

6216.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 205

教育支出

6416.00

6216.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 20503

  职业教育

6416.00

6216.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 2050303

     技校教育

6416.00

6216.00

 

200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

 

 

 

 

 

部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

 

合计

        6416.00

3540.09 

2875.91 

 

205 

教育支出

6416.00

3540.09 

2875.91 

 

 20503

  职业教育

6416.00

3540.09 

2875.91 

 

2050303 

     技校教育

6416.00

3540.09 

2875.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

 

财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支          出

项      目

2019年预算数

项      目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款收入

6416.00 

教育支出

 6416.00

6416.00 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

       收 入 合 计

6416.00 

       支 出 合 计

 6416.00

6416.00 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

      

   

       经济科目

   

 

 

  功能科目      

2019年
预算数

基本支出

项目支出

合计

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

对事业单位
经常性补助

机关资本性支出(一)

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

机关工资福利支出

机关商品和服务支出

对事业单位
经常性补助

机关资本性支出(一)

对事业单位资本性补助

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

对企
业补助

对企业资本性支出

对社会保障基金补助

其他
支出

工资福利支出

商品和
服务支出

工资福利支出

商品和服务支出

资本性

支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

工资福利支出

商品和
服务支出

工资福利支出

商品和
服务支出

资本性支出

资本性

支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

对企
业补助

对企
业补助

对社会保障基金补助

其他
支出

 

教育支出

6416.00

 

 

3392.13

79.68

 

 

68.28

 

 

 

2759.91

 

 

116.00

 

 

 

 

 

 

  职业教育

6416.00

 

 

3392.13

79.68

 

 

68.28

 

 

 

2759.91

 

 

116.00

 

 

 

 

 

 

     技校教育

6416.00

 

 

3392.13

79.68

 

 

68.28

 

 

 

2759.91

 

 

116.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

 

一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

3540.09

3460.41

79.68

501

  机关工资福利支出

301

  工资福利支出

 

 

 

50101

       工资奖金津补贴

30101

       基本工资

 

 

 

30102

       津贴补贴

 

 

 

50102

       社会保障缴费

30112

       社会保障缴费

 

 

 

50103

       住房公积金

30113

       住房公积金

 

 

 

50199

       其他工资福利支出

30199

       其他工资福利支出

 

 

 

502

  机关商品和服务支出

302

  商品和服务支出

 

 

 

50201

       办公经费

30201

       办公费

 

 

 

30202

       印刷费

 

 

 

 

       ……

 

 

 

50202

       会议费

30215

       会议费

 

 

 

50203

       培训费

30216

       培训费

 

 

 

50204

       专用材料购置费

30218

       专用材料费

 

 

 

30224

       被装购置费

 

 

 

30225

       专用燃料费

 

 

 

50205

       委托业务费

30203

       咨询费

 

 

 

30226

       劳务费

 

 

 

30227

       委托业务费

 

 

 

50206

       公务接待费

30217

       公务接待费

 

 

 

50207

       因公出国(境)费用

30212

       因公出国(境)费用

 

 

 

 

       ……

 

       ……

 

 

 

50299

       其他商品和服务支出

30299

       其他商品和服务支出

 

 

 

503

  机关资本性支出(一)

310

  资本性支出

 

 

 

505

  对事业单位经常性补助

 

 

 

 

 

50501

       工资福利支出

301

  工资福利支出

3392.13

3392.13

 

30101

       基本工资

3392.13

3392.13

 

 

       ……

 

 

 

50502

       商品和服务支出

302

  商品和服务支出

79.68

 

79.68

30201

       办公费

 

 

 

 

       ……

 

 

 

30299

       其他商品和服务支出

 

 

 

506

  对事业单位资本性补助

 

 

 

 

 

50601

       资本性支出(一)

310

  资本性支出

 

 

 

509

  对个人和家庭的补助

303

  对个人和家庭的补助

68.28

68.28

 

50901

  社会福利和救助

30304

       抚恤金

3.52

3.52

 

 

       ……

 

 

 

50902

       助学金

30308

       助学金

 

 

 

 

       ……

 

       ……

 

 

 

50999

       其他对个人和家庭的补助支出

30399

       其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

部门公开表7

政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

2019年预算数

合  计

基本支出

项目支出

 

合  计

 

 

 

 

功能科目类级

 

 

 

 

  功能科目款级

 

 

 

 

     功能科目项级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:潍坊市工程技师学院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

 

 

 

部门公开表8

 

 

 

 

 

一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 9.50

 

 

 

 6.00

 3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:潍坊市工程技师学院2019年未安排政府采购预算。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2019年部门预算情况和重要事项

说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行市政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算 6416.00 万元,其中:一般公共预算拨款收入 6216.00  万元,占96.88%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占0%;财政专户管理资金收入 200 万元,占 3.12%。

(二)2019年支出预算 6416.00万元,其中:基本支出 3540.09 万元,占55.18%;项目支出 2875.91万元,占44.82%。

三、财政拨款收支情况

(一)2019年财政拨款收入预算为6416.00万元,其中:一般公共预算拨款收入6416.00万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%。

(二)2019年财政拨款支出预算6416.00万元,其中:一般公共服务(类)支出6416.00万元,占100%。

四、一般公共预算收支情况

(一)2019年一般公共预算当年拨款6416.00万元,比上年增加448.60万元,增长7.52 %,主要原因是教师人数增多导致人员经费增加

(二)2019年一般公共预算支出预算6416.00万元,比上年增加448.60万元,增长7.52%,主要原因是教师人数增多导致人员经费增加。一般公共预算支出具体使用情况如下: